Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2107386 |
Číslo faktúry: | DF0662/21 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | MEVA-SK s.r.o Rožňava |
Adresa: | Krátka 574, 049 51 Brzotín |
IČO: | 31681051 |
Predmet: | Kompostér 600 l |
Fakturovaná suma s DPH: | 39999,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 15.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 00.00.0000 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.12.2021 |